2019年度
延边朝鲜族自治州卫生健康委员会
部门决算
2020年8月22日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测工作。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责在我州召开的国际性、国家和省、州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作
（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律，法规的规定履行安全生产监督管理自测，开展监督执法工作。
（十三）指导州人口健康协会的业务工作。
（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，州卫生健康委设7个内设机构，分别为办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）、规划财务信息处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）、人口监测与基层卫生妇幼健康服务处、医政医管与药物政策处（体制改革处）、中（朝）医药管理处。
纳入延边州卫生健康委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 延边州卫生计生委（本级）
2. 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
3. 延边结核病防治所
4. 延边医学教育考试服务中心
5. 延边医疗器械管理站
6. 延边麻风病防治院
7. 延边朝鲜族自治州卫生监督所
8. 延边朝鲜族自治州红十字中心血站
9. 延边第二人民医院
10. 延边朝鲜族自治州肿瘤医院
11. 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）
12．延边脑科医院
13. 延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）。
2019年实有人员1106人，其中：在职人员1088人，离退休人员18人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计各59,730.18万元、61,647.47万元。与2018年相比，收、支总各减少2,970.78万元、1,204.66万元，降低4.73%、1.91 %。
二、收入决算情况说明
本年收入合计59,730.18万元，其中：财政拨款收入16,774.35万元，占28.08%；事业收入41,657.98万元，占69.74%；其他收入1,297.85万元，占2.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计61,647.47万元，其中：基本支出53,837.88万元，占87.33%；项目支出7,809.59万元，占12.66%。基本支出中，人员经费24,235.72万元，占45.01%；公用经费29,602.16万元，占54.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计各16,774.35万元、16,640.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6,284.82万元、3,422.24万元，降低27.25%、20.56 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出16,640.28万元，占本年支出合计的26.99%。与2018年相比，财政拨款支出减少3422.24万元，降低17.05%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出16,640.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.20万元，占0.12%；科学技术支出0.04万元；社会保障和就业支出1,266.61万元，占7.61%；卫生健康支出15,153.22万元，占91.06%；住房保障支出200.20万元，占1.20%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为10,175.66万元，支出决算为16,640.28万元，完成年初预算的163.53%。其中：
1. 一般公共服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为20.20万元。
2. 科学技术支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.04万元。
3. 社会保障和就业支出年初预算为2,365.58万元，支出决算为1,266.61万元，完成年初预算的53.54%。
4. 医疗卫生健康支出年初预算为7,589.77万元，支出决算为15,153.22万元，完成年初预算的199.65%。
5. 住房保障支出年初预算为220.31万元，支出决算为200.20万元，完成年初预算的90.87%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出9,237.06万元，其中：人员经费8,909.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费327.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.73万元，支出决算为42.73万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为29.40万元，占92.59%；公务接待费支出决算为2.35万元，占7.40%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出29.40万元。主要用于公务出差。2019年开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少11.06万元，降低27.33%。
2.公务接待费支出2.35万元。主要用于公务接待。国内公务接待51批次、282人次。公务接待费支出决算比2018年增加0.37万元，增长3.52%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门对12个本级项目进行了绩效自评，共涉及资金447万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出66.51万元，比2017年减少12.49万元，降低15.81%。
（二）政府采购支出情况
2019年度决算表不涉及政府采购支出表。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会共有车辆46辆，其中，应急保障用车9辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车19辆、其他用车16辆，其他用车主要是医疗机构用的救护车辆及专业车辆；单价50万元以上通用设备14台，单价100万元以上专用设备66台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的十二单位）开支的离退休支出。
十三、行政运行（2100101）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、综合医院（2100201）：反应卫生健康、中医药部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
十五、中医（民族）医院（2100202）：反应卫生健康、中医药部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
十六、妇产医院（2100206）：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。
十七、其他专科医院（2100208）：反应卫生健康、中医药部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
十八、疾病预防控制机构（2100401）：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
十九、卫生监督机构（2100402）：反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
二十、采供血机构（2100406）：反应卫生健康部门所属采供血机构的支出。
二十一、行政单位医疗（2101101）；反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十三、公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十四、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
二十五、其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
二十六、其他卫生健康支出（2109901）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
二十七、住房公积金（2210201）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
