延边州社会保险事业管理局2019年部门预算
更新时间: 2019-01-29 16:08:00 来源:

第一部分 部门概况

 

    一、主要职责

(一)贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章,制定延边州养老保险、失业保险总体规划和实施办法,并组织实施。

(二)负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险基金的征缴和待遇支付。

(三)制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则,并组织实施。

(四)制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州养老和失业保险基金统筹与调剂实施办法。负责全州基本养老和失业保险基金运行分析和监测。

(五)负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

(六)负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

二、机构设置

根据上述职责,延边州社会保险事业管理局内设机构11个:分别为企业职工社会保险处,城乡居民养老保险处、稽核处、基金处、信息处、公共服务处、机关事业单位社会保险处、办公室、人事教育处、纪检监察室、社会保险档案管理中心。

 

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

 

第三部分 情况说明

    一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019年收支总预算532.63万元,2018年预算减少92.43万元,主要原因是项目建设资金减少。

    二、2019年收入预算情况

2019年收入预算532.63万元,其中:本年收入532.63万元,占100%。本年收入中,财政拨款收入532.63万元,占100%

    三、2019年支出预算情况

2019年支出预算532.63万元,其中:基本支出472.63万元,占88.74%;项目支出60万元,占11.26%。基本支出中,工资福利支出368.61万元,占77.99%;商品和服务支出100.31万元,占21.22%;对个人和家庭补助支出3.71万元,占0.79%

    四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算532.63万元,其中:财政拨款收入532.63万元。支出包括:基本支出预算472.63万元,项目支出60万元。

    五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款532.63万元,其中:基本支出472.63万元,占88.74%;项目支出60万元,占11.26%。基本支出中,工资福利支出368.61万元,占77.99%;商品和服务支出100.31万元,占21.22%;对个人和家庭补助支出3.71万元,占0.79%

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出532.63万元,其中:

人员经费372.32万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。公用经费100.31万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

    七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为28.29万元,比2018年预算数增加22.18万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,和2018 年预算数相等。

2.公务接待费0.63万元,比2018年预算数增加0.02万元,主要原因是本年度用于省级会议召开,来访人员增多。

3.公务用车购置及运行费27.66万元,比2018 年预算数增加22.16万元。其中,公务用车运行维护费27.66 万元,比2018年预算数增加22.16万元,主要原因是本年度其他交通费用预算增加。

    八、2019年政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算拨款

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

2019年本部门机关运行情况良好,未增加机关运行经费。

   (二)政府采购情况

2019年本部门无政府采购情况

   (三)国有资产占用使用情况

本部门共有车辆1辆, 2019年无部门预算安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况说明

 2019年本部门无纳入财政绩效评价范围项目。

第四部分 名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (七)结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)上缴上级支出指附属单位上缴上级的支出。

    (十一)事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)对附属单位补助支出指对附属单位补助发生的支出。

    (十三)三公经费纳入财政预决算管理的三公经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十四)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2019年部门预算表.xls