2018年度延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局部门决算
更新时间: 2019-08-28 14:56:00 来源:

 

2018年度

 

延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019827

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明                          

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章,制定延边州养老保险、失业保险总体规划和实施办法,并组织实施。

(二)负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险基金的征缴和待遇支付。

(三)制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则,并组织实施。

(四)制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州养老和失业保险基金统筹与调剂实施办法。负责全州基本养老和失业保险基金运行分析和监测。

(五)负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

(六)负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局内设11个机构,分别为企业职工社会保险处,城乡居民养老保险处、稽核处、基金处、信息处、公共服务处、机关事业单位社会保险处、办公室、人事教育处、纪检监察室、社会保险档案管理中心。

纳入延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局本级

 


第二部分 2018年度部门决算表

 

附件2资产负债简表年初数调整情况表

附件3主要指标变动情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

延边州社会保险事业管理局2018年收入总计931.01万元,较上年减少189.17万元,减少16.89%。支出总计 1019.42万元,较上年减少122.74万元,降低10.75%。主要原因:收入减少是财政拨款收入经费减少,支出减少是本年用于信息化服务建设的项目支出减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计931.01万元,其中:财政拨款收入918.53万元,占 98.66%;其他收入1.25万元,占1.34 %

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1019.42万元,其中:基本支出:738.72万元,占总支出的72.46%;项目支出280.70万元,占总支出的27.54%。基本支出和项目支出合计1019.42万元,其中,基本支出中:工资福利支出504.16万元,占68.25%;商品和服务支出98.67万元,占13.36%;对个人和家庭的补助135.89万元,占18.40%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入918.53万元,较上年减少200.83万元,减少0.56%。主要原因是财政拨款项目资金减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1019.42万元,较上年减少122.74万元,降低10.75%。主要原因:用于信息化服务建设的项目支出减少。

 
 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度,支出决算为1019.42万元,较上年减少122.74万元,降低10.75%。其中,按功能分类科目划分,社会保障和就业支出965.44万元,较上年减少143.59万元,降低12.95%,主要原因是本年用于信息化服务建设的项目支出减少;医疗卫生与计划生育支出25.51万元,较上年增加4.3万元,增长20.27%,主要原因是职工工资增长,缴费基数增加;住房保障支出28.47万元,较上年增长16.55万元,增加138.84%,主要原因是职工工资增长,缴费基数增加。

按支出性质划分,基本支出738.72万元,较上年增加158.6万元,增长27.33%,主要原因是财政拨款收入经费增加;项目支出280.70万元,较上年减少281.24万元,减少50.05%,主要原因是用于信息化服务建设的项目支出减少。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为625.06万元,支出决算为931.01万元,完成年初预算的148.95%其中:财政拨款收入625.06万元,较上年减少3.51万元,减少0.56%。主要原因是财政拨款项目资金减少;年初结转和结余421.55 443.52万元,较上年减少21.97万元,降低4.95%,本年新调入人员增加,支出加大。

2018年度年初部门预算安排支出625.06万元,其中:基本支出550.56万元,占88.08%;项目支出74.5万元,占11.92%。基本支出中,工资福利支出313.06万元,占56.86%;商品和服务支出100.41万元,占18.24%;对个人和家庭补助支出137.09万元,占24.9%

2018年收入预算625.06万元,2018年度,本部门、单位收入决算为931.01万元,增加305.95万元,增长48.95%。其中:本年收入预算625.06万元,财政拨款决算收入931.01万元,财政拨款决算收入931.01万元,增加305.95万元,增长48.95%。主要原因是本年项目支出增加。

2018年支出预算625.06万元,2018年度,支出决算为1019.42万元,增加394.36万元,增长63.09%。其中:基本支出预算550.56万元,基本支出决算738.72万元,增加188.16,增长34.18%。项目支出预算74.5万元,项目支出决算280.70万元,增加206.2万元,增长276.78%。主要原因是用于信息化服务建设的项目维护费用增多。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2018年总支出为1019.42万元。其中,按功能分类科目划分,社会保障和就业支出965.44万元,占总支出的94.7%;医疗卫生与计划生育支出25.51万元,占总支出的2.5%;住房保障支出28.47万元,占总支出的2.8%按支出性质划分,基本支出:738.72万元,占总支出的72.46%;项目支出280.70万元,占总支出的27.54%。基本支出和项目支出合计1019.42万元,其中,工资福利支出504.16万元,占49.45%;商品和服务支出98.67万元,占9.68%;对个人和家庭的补助135.90万元,占13.33%;基本建设支出280.7万元,占27.54%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为2.87万元,完成预算的41%,决算数小于预算数的主要原因是我单位控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元,占50.52%;公务接待费支出决算为1.42万元,占49.48%

具体情况如下:

因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。(本单位不涉及此项内容

2.公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元。(本单位不涉及此项内容

公务用车运行支出1.45万元,主要用于日常公务用车运行维护费用。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.05万元,下降73.64%。主要原因:本单位相公务用车购置及保有量由原来的3辆变成1辆,原因是延边州公务用车改革,我单位上交2台公车 

3.公务接待费支出1.42万元。其中:

外宾接待支出0万元。(本单位不涉及此项内容

其他国内公务接待支出1.42万元。主要用于国家及省级督导、检查、会议等事项。全年共接待国内来访批次16次共191人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2017年增加0.62万元,增长77.5%。主要是2018年社会保险改革、机关事业养老保险运行及职业年金等工作的开展,用于国家及省级督导、检查、会议等事项增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。 

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项内容。 

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出98.67万元,比2017年增加14.34万元,增长17%,主要是本年新调入人员增加及2018年社会保险改革、机关事业养老保险运行及职业年金等工作的开展,机关运行经费支出增多。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额25.94万元,其中:政府采购货物支出21.43万元、政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额25.94万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额25.94万元,占政府采购支出总额的100 %

    (三)国有资产占用情况

截至20181231日,延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十一、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。