2018年度延边朝鲜族自治州科学技术局部门决算公开
更新时间: 2019-08-29 14:40:00 来源:

附件1:

 

 

 

 

 

 

2018年度

 

延边朝鲜族自治州科学技术局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019823

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家科技发展战略、方针、政策和法规;研究解决科技促进经济与社会发展的重大问题;组织起草地方性法规和规章,组织制定全州科技发展战略、方针、政策;推动全州科技创新体系建设,提高科技创新能力。
    (二)研究提出全州科技体制改革的政策措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;协调指导州政府各部门和各县市科技体制改革工作;负责科教兴州、科教兴县(市)的协调和宏观管理;制定科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动全州科普工作的发展。

(三)研究确定科技优先发展领域,组织制定全州科技发展远景规划、五年计划和年度计划;合理配置科技经费,协调财政、金融、税收等部门为全州科技发展特别是重点项目筹措资金;运用经济手段,加强对科技工作的宏观调控。
  (四)制定应用研究、技术开发和科技成果推广的政策和措施,负责组织和指导基础研究、应用研究、高新技术研究,制定和实施工业、农业、社会发展等科技发展计划,负责西部科技攻关、星火、火炬、新技术推广以及新产品试制和中间实验鉴定计划的制定和指导实施。
  (五)负责全州科技成果、技术市场和专利实施,负责重点科技成果推广、科技成果奖励以及涉及重大科技成果的知识产权协调;促进科技咨询、招标、评估等项工作,推动全社会科技中介服务体系的建立。
  (六)负责科技外事工作,会同有关部门制定全州国际科技合作与交流的规划、计划;负责国际科技合作项目的组织、管理、指导实施;负责全州科技外事出国团组的审核和自然科学类国际学术会议的审核、监督工作。
  (七)负责全州高新技术产业开发区工作和高新技术园区和高新技术企业的认定推荐。
  (八)规划全州科研机构的结构和布局;审批全州民营科技机构(企业),指导企业研发中心工作。
  (九)负责全州软科学研究和科技信息工作,指导科技第三产业的发展;负责本局管理范围的科技统计及全州科技管理干部的培训工作。
  (十)协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收工作。
  (十一)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,营造科技人员成长良好环境的相关政策、法规。
  (十二)指导协调州政府各部门和各县(市)的科技管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州科学技术局内设6个机构,分别为 办公室、发展计划与条件财务处、高新技术发展与产业化处、农村科技与社会发展处、政策法规与体制改革处、机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州科学技术局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边朝鲜族自治州科学技术局本级

2.延边朝鲜族自治州科学技术信息研究所

3.延边朝鲜族自治州知识产权局

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计783.66万元。与2017年相比,收入总计减少156.32万元,降低16.63%。主要原因是:2018年5月份开始事业单位退休人员工资转到社保开资。2018年度支出总计700.88万元,与2017年支出相比,支出总额减少305.21万元,降低30.34 %。主要原因:2018年5月份开始事业单位退休人员工资转到社保开资、行政事业类项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计783.66万元,其中:财政拨款收入778.30万元,占99.32%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00 %;其他收入5.36 万元,占0.68%(可做饼图进行分析对比)。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计700.88万元,其中:基本支出641.96万元,占91.59%;项目支出58.92万元,占8.41%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。基本支出中,人员经费577.39万元,占89.94%;公用经费64.57万元,占10.06%。(可做饼图进行分析对比)。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计778.30万元,与2017年相比,财政拨款收入总计各减少150.71万元,降低16.22%。主要原因:2018年5月份开始事业单位退休人员工资转到社保开资。2018年度财政拨款支出总计676.54万元,与2017年相比,财政拨款支出减少274.34万元,降低28.85%,主要原因是:2018年5月份开始事业单位退休人员工资转到社保开资、行政事业类项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出676.54万元,占本年支出合计的96.53%。与2017年相比,财政拨款支出减少274.34万元,降低28.85 %。主要原因:2018年5月份开始事业单位退休人员工资转到社保开资、行政事业类项目经费支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出676.54万元,主要用于以下方面:科学技术支出594.27万元,占87.84%;社会保障和就业支出12.01万元,占1.78%;医疗卫生与计划生育支出35.48万元,占5.24%;住房保障支出34.77万元,占5.14%;(可做柱图或饼图进行分析对比)。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为798.18万元,支出决算为676.54万元,完成年初预算的84.76%。其中:

1.科学技术支出科学技术管理事务行政支出。年初预算为166.09万元,支出决算为242.98万元,完成年初预算的146.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出年初没有安排预算。

2.科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出年初预算为549.09万元,支出决算为351.71万元,完成年初预算的64.05%。决算数小于预算数的主要原因是2018年5月份开始事业单位退休人员工资转到社保开资、行政事业类项目经费支出减少。

3.社会保障和就业支出行政单位离退休未归口管理的行政单位刘退休年初预算为12.01万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为9.02万元,支出决算为9.02万元,完成100%、事业单位医疗年初预算为10.72万元,支出决算为10.72万元,完成100%、公务员医疗补助年初预算为14.86万元,支出决算为14.86万元,完成100%、其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.88万元,支出决算为0.88万元,完成100%。

5.住房保障支出住房改革支出公积金年初预算为35.35万元,支出决算为34.77万元,完成98.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员1人转退休。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出641.60万元,其中:人员经费577.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

    公用经费64.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元,支出决算为5.78万元,完成预算的36.58%。决算数小于预算数的主要原因年初安排预算的因公出国(境)费支出未支出,公务用车购置及运行费支出严格控制等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.91万元,占67.65 %;公务接待费支出决算为1.87万元,占32.35%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.91万元。其中:

公务用车运行支出3.91万元,主要用于一般公务用车。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少3.28 万元,下降45.62  %。主要原因:因车改保有车辆减少1辆、严格控制合理安经费支出排支出。  

2.公务接待费支出1.87万元。其中:

其他国内公务接待支出1.87万元。主要用于接待到本部门洽谈业务、调研等客人。全年共接待国内来访团组25个、来宾163人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2017年增加0.46万元,增长80.37%。主要是公务接待业务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,州科技局委托延边州科技信息研究所组织召开了项目绩效验收会,会议邀请纪检组进行全程监督指导。本次参加验收的项目是共30项,共涉及资金280万元。其中,农社处14个项目,畜牧组6个项目,食品、医药组8个项目;高新处14个项目,机械组7个项目,化工信息组7个项目;计划处2个项目,参加会议的专家有35人次。每个项目承担单位汇报了项目指标完成情况、工作报告技术报告。各行业组专家对项目验收材料进行审查财务专家进行资金使用情况审查。经专家质疑、讨论26个项目通过验收,最后形成了专家验收(鉴定)意见

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出39.95万元,比2017年增加1.64 万元,增长4.28 %,主要是主要是扶贫工作加重,差旅费等支出增加。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额7.97万元,其中:政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

截至201812月31日,延边朝鲜族自治州科学技术局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非本级财政取得的经费等。

三、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年度延边朝鲜族自治州科学技术局部门决算公开表.xls