2018年度延边州教育局(汇总)部门决算
更新时间: 2019-08-29 16:24:00 来源:

2018年度延边州教育局(汇总)部门决算

 

   

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门预算项目支出绩效自评表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  一)贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规,起草地方教育单行条例和规范性文件,并监督执行。

  (二)研究提出全州教育改革与发展和全州教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤,指导、协调实施。

  (三)按照教育经费“三个增长”的原则,监督各县(市)落实执行情况;会同有关部门制定筹措教育经费的原则和办法,并组织实施;监督指导教育经费的使用,提高教育经费的使用效益。

  (四)统筹管理全州基础教育、职业与成人教育、社会力量办学、继续教育;统筹管理和指导民族教育工作;负责教育督导评估。

  (五)主管全州的教师工作;执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度;负责指导管理教师资格认定工作。统筹规划指导教师和教育干部队伍建设;按照干部管理权限,考核任免局属单位干部。

  (六)规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生美育工作、国防教育工作;协调并指导学校安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。

  (七)统筹管理各类学校的招生考试工作;会同有关部门制定普通高中、中等专业学校招生计划;指导师范院校、中等职业学校毕业生就业工作。

  (八)负责管理、协调并指导教育系统外事工作,按照国家和省统一组织和规定,承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。

  (九)负责全州教育信息系统的开发和建设工作,负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

  (十)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准。

  (十一)指导有关教育学会、职业教育学会、基金会等社团组织和校外教育工作。

  (十二)负责社会力量兴办普通高中、职业高中学校的审批。

  (十三)承办州政府交办的其他事项。

  机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,延边州朝鲜族自治州教育局内设设7个内设机构和2个非经济独立的事业单位,分别为办公室、法制处(行政审批办公室)、计划财务处、人事处(州汉语言文字工作委员会办公室)、党委办公室、基础教育处、职业与成人教育处、安全处、延边州学校体育卫生艺术教育指导中心、延边州学前教育指导中心。 纳入延边朝鲜族自治州教育系统2018年度部门决算编制范围的单位包括: 1.延边朝鲜族自治州教育局本级 2. 延边州校舍建设与管理中心 3. 延边州学校后勤服务中心 4.东北朝鲜民族教育科学研究所 5. 延边州教育学院 6. 延边教育技术装备处 7. 延边州招生办公室 8. 延边州普通高中毕业会考工作办公室 9. 延边第一特殊教育学校 10. 延边大学师范分院 11. 延边第一中学 12. 延边第二中学 13. 吉林广播电视大学延边分校 14. 延边职业技术学院 15.延边州人民政府教育督导室 2018年实有人员1017人,其中:在职人员1009人,离退休人员8人。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  详见附件1

   

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计39595.17 万元。与2017年相比,收、支总计各增加8675.72万元,增长28.06%。主要原因:在预算执行中追加了2018年调整的艰苦边远津贴和国标工资补发部分、追加职业技术学院新校舍建设经费,追加各项项目资金。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计31067.79万元,其中:财政拨款收入30830.29万元,占99.24%;上级补助收入0万元,占 %;事业收入237.08万元,占0.76%;经营收入0万元,占 %;附属单位上缴收入 万元,占 %;其他收入200.1万元,占0.64%(可做饼图进行分析对比)。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计33843.61万元,其中:基本支出16347.87万元,占48.30%;项目支出17495.74万元,占51.70%;上缴上级支出0万元,占 %;经营支出0万元,占 %;对附属单位补助支出0万元,占 %。基本支出中,人员经费14743.03 万元,占90.3%;公用经费1604.84万元,占9.82%。(可做饼图进行分析对比)。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计各39011.5万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8753.38万元,增长28.93%。主要原因: 在预算执行中追加了2018年调整的艰苦边远津贴和国标工资补发部分、追加职业技术学院新校舍建设经费,追加各项项目资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出33391.58万元,占本年支出合计的98.66%。与2017年相比,财政拨款支出增加11735.12万元,增长54.19%。主要原因:在预算执行中追加了2018年调整的艰苦边远津贴和国标工资补发部分、追加职业技术学院新校舍建设经费,追加各项项目资金。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨款支出33391.58万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出3.5万元,占 %;教育支出31631.38万元,占94.73%;医疗卫生与计划生育支出793.95万元,占2.38%;农林水支出73.26万元,占0.22%;住房保障支出889.49万元,占2.66 %(可做柱图或饼图进行分析对比)。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算为18901.79万元,支出决算为33391.58万元,完成年初预算的176.66%。其中:

  1.其他群众团体事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为3.5万元,完成年初预算的*%。主要原因是师范分院收到春雷圆梦女童助学金专项补助。

  2.行政运行年初预算为623.36万元,支出决算为267.51万元,完成年初预算的42.91%。主要原因是高中助学金、中等学校免学费、助学金用此科目安排。

  3.一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算,支出决算为98.67万元,完成年初预算的*%。主要原因是教育资源公共服务平台建设资金。

  4.其他教育管理支出年初预算为93.93万元,支出决算为97万元,完成年初预算的103.04%。

  5.高中教育年初预算为5575.16万元,支出决算为6079.40万元,完成年初预算的109.04%。主要原因是2018年度调整艰苦边远津贴和国标工资补发部分。

  6.其他普通教育支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为860.95万元,完成年初预算的*%。主要原因是2018年州教育专项用此科目安排,今年支出了2017年的省少数民族教师培训项目。

  7.中专教育年初预算为1945.29万元,支出决算为2366.59万元,完成年初预算的121.66%。主要原因是追加中等学校免学费、助学金补助等专项资金。

  8.高等职业教育年初预算为4903.27万元,支出决算为17420.3万元,完成年初预算的355.28%。主要原因是2018年支出新校舍建设经费1亿元,省现代职业教育质量提升计划专项资金等。

  9.其他职业教育年初未申请财政拨款预算,支出决算为55.54万元,完成年初预算的*%。主要原因是州教育专项中职业教育专项支出。

  10.广播电视学校年初预算为895.01万元,支出决算为890.05万元,完成年初预算的99.45%。主要原因是12月退休人员移交社保管理。

  11.特殊学校教育年初预算为655.72万元,支出决算为812.42万元,完成年初预算的123.9%。主要原因是追加延边第一特殊教育学校营养改善资金等。

  12.教师进修年初预算为1699.7万元,支出决算为1567.26万元,完成年初预算的92.21%。主要原因是2018年5月开始退休人员移交社保管理。

  13.其他教育支出年初预算为796.04万元,支出决算为1115.71万元,完成年初预算的140.16%。主要原因是追加州本级专项教育发展专项资金,使用了上年结转专项。

  14.行政单位医疗年初预算为9.56万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的100%。

  15.事业单位医疗年初预算为491.83万元,支出决算为491.83万元,完成年初预算的100%。

  16.公务员医疗补助年初预算为266.66万元,支出决算为269.74万元,完成年初预算的101.16%。

  17.其他行政事业单位医疗支出年初预算为22.82万元,支出决算为22.82元,完成年初预算的100%。

  18.其他扶贫支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为73.26万元,完成年初预算的*%。主要原因是支出与宁波对接扶贫项目资金。

  19.住房公积金年初预算为913.12万元,支出决算为889.49万元,完成年初预算的97.41%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出16036.63万元,其中:人员经费14591.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费1423.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.18万元,支出决算为31.18万元,完成预算的100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占 %;公务接待费支出决算为29.45万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。 因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少) 万元,增长(下降)%。主要原因:……。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出 0万元。主要用于……; 公务用车运行支出29.45万元,主要用于平时公务用车运行维护费。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少(增加) 万元,下降(增长) %。主要原因:积极推进公务用车制度改革,大力减少车辆运行成本。用财政拨款开支的公务用车保有量为25辆,主要用于一般公务用车,车均运行维护费为1.18万元。

  3.公务接待费支出1.73万元。其中: 外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 个、来访外宾 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出1.73万元。主要用于接待全国教育系统交流人员。全年共接待国内来访团组24个、来宾302人次(不包括陪同人员) 。 公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元,下降31.62%。主要是规范公务接待,减少公务接待批次,严格按照标准执行。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目10个,共涉及资金989万元,占一般公共预算项目支出总额的5.70%。 共组织对“中等职业教育助学金”、“中等职业教育免学费配套”、“普通高中国家助学金配套”等10个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出989万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度,机关运行经费支出94.28万元,比2017年增加18.2万元,增长23.93%,主要是普通话水平测试和教师资格面试考试经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年度,政府采购支出总额925.05万元,其中:政府采购货物支出428.54万元、政府采购工程支出487.39万元、政府采购服务支出9.12万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

  三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,延边州教育部门共有车辆25辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车24辆,其他用车主要是各学校一般公务用车;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   

  第四部分 名词解释

  (以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如延边大学师范分院、吉林广播电视大学延边分校的收入。

  三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入,从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体实物方面的支出。

  十二、教育支出—教育事务管理—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十三、教育支出—教育事务管理—一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

  十四、教育支出—教育事务管理—其他教育管理支出:反映处上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

  十五、教育支出—普通教育—高中教育:反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

  十六、教育支出—普通教育—高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  十七、教育支出—普通教育—其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  十八、教育支出—职业教育—中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  十九、教育支出—职业教育—高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  二十、教育支出—职业教育—其他职业教育:反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

  二十一、教育支出—广播电视教育—广播电视学校:反映各部门举办广播电视学校的支出。

  二十二、教育支出—特殊教育—特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

  二十三、教育支出—进修及培训—教师进修:反映教师进修、师资培训支出。

  二十四、教育支出—其他教育支出—其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  二十五、社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

  二十六、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十七、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  二十八、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  二十九、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  三十、农林水支出—扶贫—其他扶贫支出:反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  三十一、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

延边州教育局(汇总)2018年度州级部门决算公开.xls