2018年度 延边州交通运输局(汇总)部门决算
更新时间: 2019-08-30 13:46:00 来源:

 

 

 

 

2018年度

 

延边州交通运输局(汇总)部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019822

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    (一)贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准,根据全州经济和社会发展需要,拟订并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划;组织起草交通运输工作的地方性法规草案,研究拟订相关政策和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担涉及全州综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理;参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三)承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施;协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作;负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜;负责港口的行业管理、中朝界河航运合作及中、朝、俄陆路交通事宜。

(四)承担全州水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;指导县(市)水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议,按规定权限审核州和县(市)规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;拟定公路、水路有关政策并监督实施,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(六)承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)负责全州公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控;监测干线公路网安全运行情况;承担交通战备有关工作。

(八)指导全州交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织实施国家交通技术标准和规范,组织技术开发、科技成果推广和行业培训,指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

(九)负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作;组织实施交通运输重点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

(十)指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)根据上述职责,延边州交通运输局汇总单位内设机构组成如下:

1、延边州交通运输局本级内设六个机构:

办公室(党委办公室)、法规处(行政审批办公室)、规划计划处(交通战备办公室)、财务审计处、 建设管理处(总工办)、对外合作处。

2、延边州地方海事局内设七个机构:

办公室、财务科、政工科、法规科、通航管理科、船舶检验科和港行管理科。

3、延边州公路管理处内设十一个机构:

行政办公室、财务审计科、政治工作科、计划统计科、路政法规科、养护管理科、收费管理科、人事劳资科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科。

4、延边州交通运输管理处内设十个机构:

综合办公室、财务计划科、运政执法科(稽查支队)、法制督察科、城乡客运管理科、货运物流管理科(应急办)、车辆维修及从业资格培训管理科、安全监督管理科、科技信息管理科、国际运输管理科。

5延边公路工程质量监督站内设0个机构,未设主要原因为科级单位。

(二)纳入延边州交通运输局(汇总)2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边州交通运输局本级

2.延边朝鲜族自治州公路管理处

3.延边公路工程质量监督站

4.延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

5.延边州交通运输管理处

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

详见附件1

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入11106.49万元、支出16067.77万元。与2017年相比,收入减少20472.66、支出减少4854.48万元,收入降低64.8%、支出降低23.2%。主要原因:收入与支出相应减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计11106.49万元,其中:财政拨款收入11048.1万元,占99.5%;其他收入58.39万元,占0.5%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计16067.77万元,其中:基本支出2454.87万元,占15.3%;项目支出13612.89万元,占84.7%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入11048.1万元、支出16001.85万元,与2017年相比,财政拨款收入减少20426.6万元、支出减少4820.08万元,收入降低64.9%、支出降低23.1%。主要原因:财政拨款收入和支出相应减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出16001.85万元,占本年支出合计的99.6%。与2017年相比,财政拨款支出减少4820.08万元,降低23.1%。主要原因:财政拨款支出相应减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出16001.85万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出114.03万元,占0.7%;交通运输支出15565.71万元,占97.3%;住房保障支出122.11万元,占0.8%;其他支出200万元,占1.2%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3301.48万元,支出决算为16001.85万元,完成年初预算的484.7%。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为85.62万元,支出决算为114.03万元,完成年初预算的133.2%决算数大预算数的主要原因是医保核定基数相应增加。

2.交通运输支出年初预算为3128.6万元,支出决算为15565.71万元,完成年初预算的497.5%决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目资金增加。

3.住房保障支出年初预算为87.25万元,支出决算为122.11万元,完成年初预算的140.0%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金核定基数相应增加。

4.其他支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目前期工作经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2388.95万元,其中:人员经费2000.21万元,主要包括:基本工资643.25万元、津贴补贴206.62万元、奖金105.52万元、其他社会保障缴费21.07万元、伙食补助费37.5万元、绩效工资307.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元、职工基本医疗保险缴费77.28万元、公务员医疗补助缴费28.45万元、其他工资福利支出70.83万元、离休费12.27万元、退休费296.9万元、生活补助4.52万元、医疗费补助9.76万元、奖励金4.85万元、住房公积金136.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

    公用经费388.74万元,主要包括:办公费25.15万元、印刷费20.22万元、咨询费6.3万元、手续费1.10万元、水费1.18万元、电费9.74万元、邮电费16.29万元、取暖费43.9万元、物业管理费9.13万元、差旅费64.23万元、因公出国(境)费0.32万元、维修(护)费24.08万元、租赁费6.42万元、会议费1.61万元、培训费7.01万元、公务接待费0.9万元、专用材料费3.69万元、劳务费0.6万元、委托业务费45.6万元、工会经费17.67万元、公务用车运行维护费35.81万元、其他交通费用16.28万元、其他商品和服务支出21.46万元、办公设备购置10.05万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.78万元,支出决算为94.36万元,完成预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.32万元,占0.3%;公务用车购置及运行费支出决算为93.14万元,占98.7%;公务接待费支出决算为0.9万元,占1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0.32万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:参加“卫国战争胜利日”73周年纪念活动:探讨公路/木制品等领域合作事宜,飞机票款0.18万元,公杂费0.1万元,国内火车票0.04万元,人均支出0.32万元。

    因公出国(境)支出决算比20170.32万元,增长100%。主要原因:新增因公出国事项。

2.公务用车购置及运行费支出93.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于……;

公务用车运行支出93.14万元,主要用于车辆运行及维护。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加7.93万元,增长9.3%。主要原因:车辆运行及维护。 

3.公务接待费支出0.9万元。其中:

其他国内公务接待支出0.9万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组11个、来宾66人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2017年减少0.81万元,下降47.4%。主要是严格控制公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不涉及此项。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

本部门不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出112.53万元,比2017年减少66.34万元,下降37.1%,主要是各单位经费支出相应减少

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额243.77万元,其中:政府采购货物支出129.44万元、政府采购工程支出90.25万元、政府采购服务支出24.08万元。授予中小企业合同金额  243.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额243.77万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况

截至20181231日,延边州交通运输局(汇总)共有车辆36辆,其中,机要通信用车8辆、一般执法执勤用车26辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务运行;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、基础设施建设、人才津贴。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共预算支出功能分类“项”级政府收支分类科目包括:

1、社会保障和就业支出

就业补助-社会保险 :反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。公益性岗位补贴:反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2、医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出:反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、交通运输支出

公路水路运输-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。公路养护:反映公路养护支出。公路和运输安全:反映公路和运输安全支出。公路运输管理:反映公路运输管理支出何公路路政管理支出。其他公路水路运输支出:反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

其他交通运输支出-其他交通运输支出:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

4、住房保障支出

住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、其他支出

其他支出-其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

十一、政府支出经济分类科目包括:

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。其中办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准等日常办公用品、社保杂志等支出。印刷费:反映单位等印刷费支出。咨询费:反映单位咨询方面等支出。手续费:反映单位支付等各类手续费支出。水费:反映单位支付等水费、污水处理费等支出。电费:反映单位等电费支出。邮电费:反映单位开支等信函、包裹、货物等物品等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费:反应耽误取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。物业管理费:反映单位开支等办公用房、职工及离退休人员宿舍等等物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面等支出。差旅费:反映单位工作人员公务出国(境)等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。维修(护)费:反映单位日常开支等固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取等修购基金。租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。会议费:反应会议中按规定开支等房租费、伙食补助费以及文件资料等印刷费、会议场地租用费用等。培训费:反映各种培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。其他商品和服务支出:反映上述科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    4、其他资本性支出:反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性和应急储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。其中房屋建筑物构建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设支出。基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具购置支出。

 

附件12018年度部门决算公开明细表

附件1:2018年度州交通局(汇总)决算公开表.xls