2018年度延边朝鲜族自治州公安局部门决算
更新时间: 2019-08-30 15:44:00 来源:

 

 

 

 

2018年度延边朝鲜族自治州公安局2018年度部门决算

 

 

  

 

 

20198 26

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    一、部门职能

州公安局是州政府主管全州公安工作的职能部门,是全州地方公安系统的领导和指挥机关,主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院及州委、州政府和省公安厅关于公安工作的方针、政策和法规、规章,结合我州实际,部署全州公安工作,并指导、检查和监督全州各级公安机关执行工作的情况。

(二)研究新形势下出现的新情况、新问题,调查掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为州委、州政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息,并研究提出对策;侦查危害国内安全的犯罪案件。

(三)组织、指导全州公安侦查工作,分析研究全州经济犯罪、刑事犯罪情况,并提出对策;侦查、协调处理重大经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

(四)指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;处理治安灾害事故和群体性治安事件;,必要时可直接查处重大治安案件。

(五)指导、监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全监察工作,侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

(八)指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理建设工作。

(九)指导、监督全州公安机关法制工作;指导、监督办理听证、行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作。

(十)组织、指导全州公安机关依法管理出入境和边防治安工作。

(十一)组织、指导全州消防工作。

(十二)组织实施对来我州视察的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

(十三)组织实施全州公安科学技术工作;组织开展公安信息技术、刑事技术、行动技术和视侦技术建设工作。

(十四)统一领导全州公安边防、消防、警卫工作。

(十五)制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理干部,对县(市)公安局班子成员的配备、调整提出建议,必要时行使纠正权。

(十六)制定全州公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况;组织、指导全州公安机关警务督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处、督办全州公安队伍重大违纪案件。

(十七)联系州内铁路、民航、林业部门的公安工作。

(十八)依法承办州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置

根据以上职责,州公安局设置2个副县级机构(政治部、交通警察支队)和29个职能部门。

(一)指挥中心

指挥中心下设指挥调度处、综合信息处、机要秘书处。

(二)治安管理支队

(三)技术侦察支队

(四)经济犯罪侦查支队

(五)禁毒支队

(六)户政管理支队

(七)法制支队

(八)监所管理支队

    (九)出入境管理局

    (十)经济文化保卫支队

    (十一)网络安全保卫支队

    (十二)视频技术侦察支队

    (十三)反恐怖支队

    (十四)警务督查支队

    (十五)信息通信处

    (十六)控告申诉处

    (十七)审计处

    (十八)签证处

    (十九)情报中心

    (二十)心理咨询室

    (二十一)见义勇为办公室

    (二十二)警务保障部

(二十三)特警支队

(二十四)警用装备物资管理处

(二十五)机关党委

(二十六)纪检委

(二十七)政治部(副县级)

下设综合处、干部处、教育处、宣传处和老干部处。

(二十八)刑事侦察支队

(二十九)国内安全保卫支队

2、人员情况,包括当年变动情况及原因。

2018年本单位行政编制共417人,其中,行政编制410人,工勤编制7人。其中:财政全额拨款编制417人。

本单位年末实有人员395人,其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员395人,较上年减少1人,减少0.25%,主要是因退休人员增加;离休人员0人,比上年减少1人,减少100%,主要是因为离休人员去世;退休人员196人,较上年增加18人,增长10.11%,主要是在职人员退休人数增加。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件1

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计12407.13万元,比2017年增加1532.05万元,增长14.09%;主要原因:人员经费增加;支出总计 11745.57万元,减少1647.99万元,降低12.30 %。主要原因:人员经费及公用经费减少。

二、关于2018年度收入决算情况说明

    本年收入合计 12407.13万元,其中:财政拨款收入  11975.99万元,占96.53 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0 万元,占  0%;经营收入0  万元,占0 %;附属单位上缴收入0  万元,占 0%;其他收入 431.13万元,占 3.47%

    三、关于2018年度支出决算情况说明

    本年支出合计11745.57万元,其中:基本支出7518.49  万元,占64.01 %;项目支出4227.08万元,占35.99 %;上缴上级支出  0万元,占0 %;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,0 0%

    四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算 11975.99万元,财政拨款收入总计比2017年增加1335.05万元,增加12.55%。主要原因:2018年新招录人员增加,人员经费增加。

2018年财政拨款支出总决算  11376.22万元,财政拨款支出总计比2017年减少4527.79万元,降低28.46 %。主要原因:人员及公用经费减少。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 2018年财政拨款支出总决算 11376.22万元,占本年支出合计的96.84%,比2017年减少4527.79万元,降低28.46 %。主要原因:人员及公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出11376.22万元,主要用于以下方面:行政运行支出6676.60万元,占58.69%;一般行政管理事务1303.66万元,占11.46%;禁毒管理6万元,占0.05%;其他公安支出2703.41万元,占23.76%;其他就业补助支出3.63万元,占0.03%;行政单位医疗202.74万元,占1.78%;公务员医疗补助93.62万元;占0.82%;其他行政事业单位医疗支出9.43万元,占0.08%;住房公积金377.13万元,占3.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为6545.28万元,支出决算为11376.22万元,完成年初预算的173.71%。其中:

1、公共安全支出年初预算为5887.63万元,支出决算为10689.67万元,完成年初预算的181.56%

2、社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为158.97万元,完成年初预算的100%

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为280.52万元,支出决算为305.79万元,完成年初预算的109%

4、住房保障支出年初预算为377.13万元,支出决算为377.13万元,完成年初预算的100%

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出11376.22万元,其中:人员经费6199.87万元,主要包括:基本工资1488.96万元、津贴补贴2575.31万元、奖金836.81万元、职工基本医疗保险缴费212.17万元、公务员医疗补助缴费93.62万元、其他社会保障缴费43.18万元、住房公积金377.13万元、其他工资福利支出337.59万元、抚恤金68.66万元、其他对个人和家庭的补助支出166.43万元。

公用经费5176.35万元,主要包括:办公费74.28万元、印刷费6.90万元、手续费0.2万元、水费17.45万元、电费249.46万元、邮电费116.65万元、取暖费135.91万元、物业管理费0.48万元、差旅费855.38万元、维修(护)费165.89万元、租赁费48.12万元、会议费4.40万元、培训费3.77万元、公务接待费6.85万元、专用材料费178.78万元、被装购置费52.28万元、劳务费204.85万元、委托业务费36.62万元、工会经费52.89万元、公务用车运行维护费221.40万元、其他交通费用304.23万元、其他商品和服务支出627.80万元、房屋建筑物购建74.60万元、办公设备购置99.02万元、专用设备购置640.80万元、信息网络及软件购置更新767.63万元、公务用车购置185.68万元、其他交通工具购置12.23万元、其他资本性支出31.76万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 413.93万元,支出决算为413.93万元,完成预算的 100 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  0万元,完成预算的100  %;公务用车购置及运行费支出决算为 407.08万元,完成预算的100  %;公务接待费支出决算为6.85万元,完成预算的 100 %

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计  0人次。

2.公务用车购置及运行费支出407.08万元。其中公务用车购置185.69万元;公务用车运行支出为 221.40万元,主要用于公务用车的汽油费、通行费、车辆维修及保险等方面。2018年,开支财政拨款的公务用车保有量为106辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加50.75  万元,增长14.03%。主要原因:2018年新购置公务用车。

3.公务接待费支出6.85万元,主要用于因办案需要和其他公务活动需要招待的人员。全年国内公务接待 89批次, 879人次,比上年减少59批次,减少1049 人次。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少(2.40万元,下降25.99%。主要原因:2018年压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年的机关运行经费财政拨款支出5176.35万元,比2017年减少993.49万元。主要原因是压缩人员及公用经费。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额929.91万元,其中:政府采购货物支出605.47万元、政府采购工程支出290.74万元、政府采购服务支出33.70万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆106辆,其中:副省级以上领导用车  0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车58辆、特种专业技术用车17 辆、其他用车 31 辆,其他用车主要是其他公安机关用车。单价100万元以上专用设备 12台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2018年度州级部门决算公开表样.xls