2018年度延边朝鲜族自治州供销合作社联合社部门决算
更新时间: 2019-08-15 10:03:00 来源:延边州供销社

 

2018年度延边朝鲜族自治州供销合作社联合社部门决算

 

 

 

 

2019815 

 

 

 

 

  

 

 

 

    第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

  (一)基本情况。

   1.主要职能。

   1、负责研究制定全州供销合作社的发展战略和发展规划,指导全州供销合作社的改革和发展。

   2、各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

   3、开拓农村市场,建设新农村现代流通服务网络工程,改善农村消费环境,推进农村流通现代化。

   4、组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

    5、负责全州供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理。

    6、按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备。

    7、参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

    8、组织开展供销合作社特有工种职业技能培训与鉴定。

    9、行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能,加强社有企业管理,监督社有资产保值增值。

   10、完成州委、州政府交办的其他工作。

   (二)当年取得的主要事业成效。

    2018年,延边州供销社系统在州政府正确领导下,深入贯彻落实全州农村工作会议精神和“全面推进供销合作社综合改革助力乡村振兴视频会议”会议精神,全力深化供销合作社综合改革,统筹推进各项工作,取得较大成效。现将有关情况总结汇报如下

   二、机构设置及部门决算单位构成

   根据上述职责,延边州供销合作社联合社内设 6 个机构,分别为办公室、人事教育处、合作指导处、产业服务处、市场流通处和财务审计处

纳入延边州供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的单位包括:

   1.延边州供销合作社联合社本级

   本单位为参照公务员法管理的事业单位(公益一类、财政全额拨款事业单位,2018年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个,较上年无变化。

   2.人员情况,包括当年变动情况及原因

2018年,本单位参照公务员法管理人员编制21人,其中,工勤编制2人,财政全额拨款人员编制21人。

本单位年末实有人员16人,其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员16人,较上年减少2人,分别是调出1人,退休1人

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

    详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计304.46 万元。与2017年相比,收、支总计各增加  14.9 万元,降低4.66 %。主要原因:人员减少

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 286.8 万元,其中:财政拨款收入 286.77 万元,占99.99 %其他收入  0.03万元,占  0.01%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计290.03  万元,其中:基本支出 247.72 万元,占85.41 %;项目支出 42.31万元,占14.59 %;基本支出中,人员经费 208.81 万元,占84.29 %;公用经费 38.91万元,占 15.7%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各 304.43 万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少14.91万元,降低4.6 %。主要原因:人员减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出 290 万元,占本年支出合计的  99.99%。与2017年相比,财政拨款支出减少6.28万元,减少2.22%。主要原因:人员减少

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出  290万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育支出14.02万元,占 4.83%;商品服务业等支出260.66万元,占 89.88%;住房保障支出15.33 万元,占5.29 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为  226.34万元,支出决算为 290 万元,完成年初预算的128.13  %。其中:

1医疗卫生与计划生育支出年初预算为 12.37万元,支出决算为14.01  万元,完成年初预算的 113.25 %。决算数大于预算数的主要原因;医疗保险基数增加

2.商品服务业等支出年初预算为 197.25 万元,支出决算为260.69万元,完成年初预算的132.16%要原因增加了扶贫人员、赴宁波挂职干部经费

3.住房保障支出年初预算16.72,支出决算为15.32  万元,决算数于预算数的主要原因是有退休人员

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  247.69万元,其中:人员经费206.32  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费 41.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.77 万元,支出决算为 0.77 万元,完成预算的100  %。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,占  %;公务接待费支出决算为 0.77  万元,占100  %。具体情况如下:

   3.公务接待费支出  0.77万元。其中:

   其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于接待上级部门考察、调研及东西部合作宁波来延对接客人。全年共接待国内来访团组  15  个、来宾  90 人次(不包括陪同人员)

    公务接待费支出决算比2017增加0.25 万元,增加48%。主要是东西部合作关系建立,宁波客人增加

    八、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    共组织对新型农民培训1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。。

    十、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2018年度,机关运行经费支出 41.37  万元,比2017减少0.69 万元,下降1.64  %,主要是供销社机关开源节流、提倡节俭

    (二)政府采购支出情况

    2018年度,政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %。

    (三)国有资产占用情况

    截至201812月31日,延边州供销合作社联合社共有车辆 0 

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

    十五、对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1:2018年度延边朝鲜族自治州供销合作社联合社部门决算公开表