2017年部门预算
二〇一七年二月六日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一般公共预算
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公”经费支出表
（五）部门收支预算总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）政府性基金预算支出情况
第三部分 情况说明
一、2017年收支预算总体情况
二、2017年收入预算情况
三、2017年支出预算情况
四、2017年财政拨款收支预算情况
五、2017年一般公共预算拨款情况
六、2017年一般公共预算基本支出情况
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2017年政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责协调和联络联合国开发计划署、工业发展组织、贸易发展会议等国际组织以及国家图们江地区开发项目协调小组、省图们江地区开发领导小组办公室、省长吉图规划实施领导小组办公室和省中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室；指导各县（市）长吉图规划实施办公室、口岸办公室工作及延龙图三市经济社会协调发展事业等。
（二）负责州图们江地区开发领导小组办公室日常工作。参与联合国开发计划署图们江地区开发项目有关国际会议和活动，研究图们江地区国际合作理沦及周边国家政治、经济政策，提出加快图们江地区经济发展和区域合作的政策措施，组织专家对图们江地区建设的重大问题进行决策咨询，研究国家和省、州关于图们江地区合作开发建设重大政策措施，并组织起草有关政策性、指导性文件。
（三）负责州长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。
（四）负责州中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室日常工作。会同相关部门研究提出促进中朝罗先经济贸易合作区建设的工作措施和建议；促进与中朝罗先经济贸易合作区的项目建设；促进物流发展、港口合作及开辟国内外海上航线工作；加强连接中朝罗先经济贸易合作区交通基础设施（含口岸基础设施）建设；配合制定对朝经济合作中长期规划和年度计划。
（五）负责全州口岸开发和综合管理工作。负责全州口岸发展规划的编制与实施；协调周边国家口岸联检部门，建立工作协调机制，解决口岸通关问题；落实全州口岸基础设施设及精神文明创建活动。
（六）负责州延龙图经济一体化领导小组办公室日常工作。负责对延龙图经济一体化工作的组织、协调、检查和监督，研究提出延龙图经济一体化发展战略和政策建议；负责延龙图一体化各重大发展规划和编制及实施的监察和指导；负责延吉、龙井、图们三市重要产业发展及重大项目布局的组织、协调和落实，促进三市经济、社会和生态协调发展；研究提出与延龙图经济一体化发展相适应的体制改革和机制创新方面的政策建议。
（七）承办州委、州政府、州图们江地区开发领导小组、州长吉图规划实施领导小组、州中朝罗先经济贸易合作区领导小组和延龙图经济一体化领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，州开发办设8个内设机构，分别为秘书处、长吉图处、延龙图处、口岸处、航空处、对朝合作处、图们江处、政策法规处。
第二部分 2017年部门预算表（见附件）
一般公共预算
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公”经费支出表
（五）部门收支预算总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）政府性基金预算支出情况
第三部分 情况说明
一、2017年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算
管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。2017年收支总预算511.75万元,比2016年预算减少10.42万元，主要原因是按照“保重点保必须” 和“能在2017年体现实际支出”的原则， 对项目支出额度整体压减。
二、2017年收入预算情况
2017年收入预算511.75万元，其中：本年收入511.75万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入511.75万元，占100%。
三、2017年支出预算情况
2017年支出预算511.75万元，其中：基本支出305.75万元，占59.75% ；项目支出206万元，占40.25%。基本支出中，人员经费273.95万元，占89.60% ；公用经费31.8万元，占10.40% 。
四、2017年财政拨款收支预算情况
2017年财政拨款收支总预算511.75万元，其中：一般公共预算拨款511.75万元。支出包括：一般公共服务支出409.12 万元；社会保障和就业支出67.04万元，医疗卫生与计划生育支出15.68万元， 住房保障支出19.91万元。
五、2017年一般公共预算拨款情况
2017年一般公共预算当年拨款511.75万元；其中：基本支出305.75万元，占59.75% ；项目支出206万元，占40.25% 。基本支出中，人员经费273.95万元，占89.60% ；公用经费31.8万元，占10.40% 。
一般公共服务（类） 支出409.12万元，占79.95% ， 主要用于本单位人员经费、公用经费以及大图们江区域合作对外通道建设、延龙图新区建设的项目经费。社会保障和就业（类）支出67.04万元，占13.10%，主要用于我单位退休干部的退休费等支出。医疗卫生与计划生育支出15.68万元，占3.06% ， 主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出19.91万元，占3.89%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。
六、2017年一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出305.75万元，其中：人员经费273.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
公用经费31.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2017年“三公” 经费预算数为21.92万元，比2016年预算数增加1.71万元。其中：
1. 因公出国（境）费9.95万元，比2016年预算数增加4.67万元，主要原因是因工作需要出国业务增多。
2. 公务接待费3.61万元，比2016年预算数减少2.93万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求， 规范公务接待活动，公务接待费降低。
3. 公务用车购置及运行费8.36万元，比2016年预算数减少0.03万元。其中，公务用车运行维护费8.36万元，比2016 年预算数减少0.3万元，主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，加强公务用车管理，公务用车运行费减少。
八、 2017 年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2017年部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.18万元，比2016年预算增加1.2万元，主要原因是因人员调入2017年部门预算时增加公用经费。
（二）政府采购情况
2017 年本部门无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2016 年 10 月 31 日， 部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆。本部门2017年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况说明
2017 年本部门无预算绩效项目情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入： 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入： 指除上述 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计当年的 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）上缴上级支出： 指附属单位上缴上级的支出。
（十一）事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）对附属单位补助支出： 指对附属单位补助发生的
支出。
（十三） “ 三公 ” 经费： 纳入财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十四）机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
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一、本年收入 |
511.75 |
一、本年支出 |
511.75 |
511.75 |
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（一）一般公共预算拨款 |
511.75 |
（一）一般公共服务支出 |
409.12 |
409.12 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
67.04 |
67.04 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
15.68 |
15.68 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探电力信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
511.75 |
支 出 总 计 |
511.75 |
511.75 |
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2017年一般公共支出预算表 |
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部门（单位）名称：州开发办 |
金额单位：万元 |
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科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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一、一般公共服务支出 |
409.12 |
203.12 |
206.00 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
409.12 |
203.12 |
206.00 |
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行政运行 |
203.12 |
203.12 |
0.00 |
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一般行政管理事务 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
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行政事业单位离退休 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
|
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行政事业单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
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行政单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
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公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
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二十、住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
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住房改革支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
|
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住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
|
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合 计 |
511.75 |
305.75 |
206.00 |
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一般公共基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
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一、工资福利支出 |
217.49 |
217.49 |
0 |
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基本工资 |
73.53 |
73.53 |
0 |
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|
津贴补贴 |
120.98 |
120.98 |
0 |
|
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|
奖金 |
6.13 |
6.13 |
0 |
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|
其他社会保障缴费 |
14.22 |
14.22 |
0 |
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|
绩效工资 |
2.63 |
2.63 |
0 |
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|
二、商品和服务支出 |
31.8 |
0 |
31.8 |
|
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|
办公费 |
5.4 |
0 |
5.4 |
|
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|
印刷费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
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|
邮电费 |
3 |
0 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
7.2 |
0 |
7.2 |
|
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|
维修（护）费 |
3.6 |
0 |
3.6 |
|
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|
会议费 |
1.5 |
0 |
1.5 |
|
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|
培训费 |
2.4 |
0 |
2.4 |
|
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|
公务接待费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
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|
劳务费 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
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|
工会经费 |
2.4 |
0 |
2.4 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
1.5 |
0 |
1.5 |
|
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|
三、对个人和家庭的补助 |
56.46 |
56.46 |
0 |
|
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|
退休费 |
29.66 |
29.66 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
医疗费 |
1.46 |
1.46 |
0 |
|
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|
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
0 |
|
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|
住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采暖补贴 |
5.31 |
5.31 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
305.75 |
273.95 |
31.8 |
|
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
部门（单位）名称：延边州开发办 |
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
比2016年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
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合 计 |
21.92 |
1.71 |
因工作需要出国业务增多 |
|
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1、因公出国（境）费用 |
9.95 |
4.67 |
因工作需要出国业务增多 |
|
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|
2、公务接待费 |
3.61 |
–2.93 |
严格执行“八项规定”，节省公务接待经费开支。 |
|
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|
3、公务用车费 |
8.36 |
–0.03 |
严格执行“八项规定”，节省公务用车经费开支。 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
8.36 |
–0.03 |
严格执行“八项规定”，节省公务用车经费开支 |
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（2）公务用车购置 |
|
|
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说明： |
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2017年部门收支预算总表 |
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部门（单位）名称：州开发办 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
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|
一、财政拨款收入 |
511.75 |
一、一般公共服务支出 |
409.12 |
|
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|
二、事业收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
409.12 |
|
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|
三、事业单位经营收入 |
|
行政运行 |
203.12 |
|
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|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
206.00 |
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|
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八、社会保障和就业支出 |
67.04 |
|
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|
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|
行政事业单位离退休 |
67.04 |
|
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|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
67.04 |
|
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|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
行政事业单位医疗 |
15.68 |
|
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|
|
|
行政单位医疗 |
10.62 |
|
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|
|
|
公务员医疗补助 |
5.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
19.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房改革支出 |
19.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房公积金 |
19.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入合计 |
511.75 |
支出合计 |
511.75 |
|
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转和结余 |
|
|
|
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|
收入总计 |
511.75 |
支出总计 |
511.75 |
|
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|
部门收入总表 |
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单位名称: |
延边州人民政府图们江开发办公室(口岸办) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
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合计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
其他拨款收入 |
小计 |
教育收费 |
其他事业收入 |
合计 |
上年专项结转 |
政府性基金结转 |
其他结转 |
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合计 |
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511.75 |
511.75 |
511.75 |
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113 |
延边州人民政府图们江开发办公室(口岸办) |
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511.75 |
511.75 |
511.75 |
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113001 |
延边州人民政府图们江开发办公室(口岸办)本级 |
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511.75 |
511.75 |
511.75 |
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201 |
一般公共服务支出 |
409.12 |
409.12 |
409.12 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
409.12 |
409.12 |
409.12 |
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2010301 |
行政运行 |
203.12 |
203.12 |
203.12 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
67.04 |
67.04 |
67.04 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
67.04 |
67.04 |
67.04 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
67.04 |
67.04 |
67.04 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.68 |
15.68 |
15.68 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
15.68 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
5.06 |
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221 |
住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
19.91 |
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22102 |
住房改革支出 |
19.91 |
19.91 |
19.91 |
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2210201 |
住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
19.91 |
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部门支出总表 |
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单位名称: |
延边州人民政府图们江开发办公室(口岸办) |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
商品和服务项目支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他支出 |
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|
合计 |
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511.75 |
305.75 |
180.11 |
31.80 |
93.84 |
206.00 |
206.00 |
|
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05 |
[05]行政政法处 |
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511.75 |
305.75 |
180.11 |
31.80 |
93.84 |
206.00 |
206.00 |
|
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|
113 |
延边州人民政府图们江开发办公室(口岸办) |
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511.75 |
305.75 |
180.11 |
31.80 |
93.84 |
206.00 |
206.00 |
|
|
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113001 |
延边州人民政府图们江开发办公室(口岸办)本级 |
|
|
511.75 |
305.75 |
180.11 |
31.80 |
93.84 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
409.12 |
203.12 |
165.89 |
31.80 |
5.43 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
409.12 |
203.12 |
165.89 |
31.80 |
5.43 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
203.12 |
203.12 |
165.89 |
31.80 |
5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
206.00 |
|
|
|
|
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
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||||||
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.04 |
67.04 |
|
|
67.04 |
|
|
|
|
|
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|
||||||
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20805 |
行政事业单位离退休 |
67.04 |
67.04 |
|
|
67.04 |
|
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|
|
|
|
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|
||||||
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
67.04 |
67.04 |
|
|
67.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.68 |
15.68 |
14.22 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
14.22 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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||||||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
3.60 |
|
1.46 |
|
|
|
|
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|
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||||||
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221 |
住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
|
|
19.91 |
|
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|
|
|
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||||||
|
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22102 |
住房改革支出 |
19.91 |
19.91 |
|
|
19.91 |
|
|
|
|
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|
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||||||
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|
2210201 |
住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
|
|
19.91 |
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政府性基金预算支出表 |
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部门（单位）名称：州开发办 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
|
|
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
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|
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合 计 |
|
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